有关于内控达标年自查报告
进一步强化全员内控意识，不断提升内控管理水平。下面是小编整理的有关于内控达标年自查报告，欢迎大家阅读参考!
【有关于内控达标年自查报告】
在省局的正确领导下，我局结合国税工作实际，高度重视内控机制建设工作，将其作为一项常抓不懈的工作重点来抓，成立了以局长为组长的领导小组来组织相关内控机制建设工作，经过全局干部职工的努力工作，我局内控机制建设取得了可喜的成绩，现将有关情况报告如下：
一、主要工作
(一)加强廉政教育，提高风险防控工作认识
我局在廉政风险防范工作开始时，有一些同志不理解、不积极参与，认为搞廉政风险防范就是摆花架子，搞形式主义;有一些同志甚至错误地认为廉政只是领导干部的事，离自己很远，不能重视和清醒地看到工作中存在的各种隐患，参与意识不够、主动关注不多;有的认为自己手中就针尖大点权力，出不了多大的事，不愿意触及到权力运行的核心环节。针对干部职工风险意识淡化的情况，我局从两个方面加强工作：一是深入宣传发动，强化风险意识。分管领导亲自作动员讲话，大力宣传内控机制建设的重要作用和意义，以“熟悉内控、理解内控、掌握内控”为目标进行宣传动员，营造内控机制建设的良好氛围;组织开展专题讨论，结合近年来发生的违法违纪案件，深刻剖析根源，帮助大家认识到几乎所有违法违纪案件的根源都在于制度不严、内控不力，使干部职工清醒地意识到风险就在身边、风险无处不在，防范风险就是对自己最好的保护，干部职工思想认识逐步趋于统一，参与内控机制建设的积极性和主动性明显提高。二是多措并举，扎实开展培训教育。采取专题讲座、警示教育、风险防范教育和岗位廉政教育等多种方式，组织全体干部职工学习《海南省国家税务局关于全面推进部门内控机制建设的通知》、《海南省国家税务局构建“七位一体”惩治和预防腐败体系实施意见(试行)的通知》和《廉政准则》、收看全国等相关文件，进一步强化党性纪律观念和廉洁从政意识，努力提高抵制腐败、恪守职责的自觉性。同时，我们加强税收业务培训，按照人员的不同层次或工作需要，安排干部分期、分批接受省局组织的专业培训或知识更新教育，提高税务人员的执法水平，为干部应对和防范风险打好基础。
(二)人人熟知内控，内控机制建设稳步推进
为了有效控制廉政风险，使廉政风险防范机制真正成为干部职工保持清正廉洁的保护伞、远离腐化堕落的防火墙，免受不正之风侵蚀的高堤坝，我局内控机制建设工作领导小组按照研究制定的工作方案，扎实有效地开展内控机制工作。一是明确岗位职责和合理分解权力。按照省局新岗责体系的要求，以职定岗、以岗定人、以人定责，明确各岗位在处理有关业务时具有的权力和责任，对权力进行合理分解;
二是规范和优化工作流程。通过梳理业务流程，简化办事程序，减少了工作的随意性，提高了工作效率和防范职务廉政风险;三是细化、优化权力运行流程图。按照县纪委的统一布置，绘制了“廉政防控工作运行流程图”、“权力行使风险防控一览表”，编制下发了“公开税务行政审批事项”，明确每一项权力的行使主体、每一项权力的责任部门和具体岗位，向纳税人公开税务审批事项;四是排查风险点。找准、找细、找实风险点是建立整个内控机制的基础，也是决定廉政风险防范工作是否有成效的根本。为此，我们动员各部门共同查找分析，全面排查关键环节和廉政风险点，把措施落实到各个具体岗位和每一个人，细化到权力行使的各具体环节。各部门通过岗位自查、内部关联岗位互查、集体排查等方式，共查找出15个关键环节和70个廉政风险点。形成了《保亭县国税局廉政风险点手册》，并将手册发放至每个干部手中，使每个干部职工都了解自己的岗位风险点。同时，为了突出对高风险岗位的重点防范，通过综合分析评估，将全局六个科(室)、四个分局、85个岗位，从低到高划分为1—6级共六个风险等级：10个岗位为1级、20个岗位为2级、13个岗位为3级、19个岗位为4级、18个岗位为5级、5个岗位为6级。按照不同的风险级别，采取不同的防范措施，做到高风险环节重点监控，普通风险定期检查，使风险防范工作更加切合税收工作实际;五是组织收看国家税务总局关于全面推进税务系统内控机制信息化升级版建设视频会议，使干部职工深刻领会内控机制建设的意义。
(三)完善制度规范，健全内控长效机制
以开展第二批党的群众路线教育实践活动为契机，根据剖析“四风”问题中查找的制度体制不健全的问题，按照立言立改的要求，组织全局各部门对税收管理、队伍建设、纳税服务、财务管理等方面的现行制度进行认真梳理，废止、制定、修订了21项制度，实现了以制度管人、管钱、管事的体制机制，保障了税收管理、财务管理和队伍建设的规范化和长效化。
(四)进行逐项检查，提高内控防范效能
依托海南省国税门户网站这一“网上国税局”，建立和完善人机结合的监控机制，把监督制约贯穿到税收执法权和行政管理权运行的全过程。在税额核定、税款征收、发票验旧、注销登记、行政处罚、财务管理等方面进行监督，有效遏制了各种不廉洁行为的发生。纪检监察部门加强对各类风险点制度防范措施落实情况进行评估检查，发现问题，及时登记，督促被检查对象进行申辩、认真整改，每月将执法过错情况进行通报。同时，把内控机制建设情况列入年终目标管理考核和党风廉政建设责任制考核，凡因内控机制建设工作不力、造成不良影响的，实行一票否决，取消部门一切评先选优资格，追究相关部门领导的责任，并按照党风廉政建设责任制有关规定和党风廉政建设责任书要求，追究部门领导和直接责任人的责任。
